于都县车溪乡2021年部门预算

于都县车溪乡2021年部门预算

目    录

第一部分  于都县车溪乡概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  于都县车溪乡2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  于都县车溪乡2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  于都县车溪乡概况

一、部门主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7   个，包括：人大办、政府办、党委办、文化站、财政所、民政所、计生办、农业综合站。

本部门2019年年末实有人数   41人，其中在职人员 41 人，离休人员0  人，退休人员 14  人；年末其他人员 17 人；年末学生人数  0 人。

第二部分  于都县车溪乡2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年于都县车溪乡收入预算总额为1074.34万元，较上年减少530.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1074.34万元，较上年预算安排减少530.94万元。

（二）支出预算情况

2021年于都县车溪乡支出预算总额为1074.43万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1074.43 万元，较上年预算安排减少530.94万元。包括工资福利支出817.19万元、商品和服务支出243.68万元、对个人和家庭的补助13.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出602.98万元，较上年预算安排减少368.62万元，农林水支出374.67万元，较上年预算安排增加1.98万元；社会保障和就业支出52.53万元，较上年预算安排减少66.37万元；住房保障支出44.25万元，较上年预算安排增加44.25万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出817.19万元，较上年预算安排增加225.24万元；商品和服务支出243.68万元，较上年预算安排减少288.8万元；对个人和家庭的补助13.56万元，较上年预算安排减少379.1万元。

（三）财政拨款支出情况

说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。

2021年于都县车溪乡财政拨款支出预算总额为1074.43万元，较上年预算安排减少530.94万元，具体为：一般公共服务支出602.98万元，较上年预算安排减少368.62万元；事业单位离退休支出13.56万元，较上年预算安排增加13.56万元。机关事业单位养老保险缴费支出38.97万元，较上年预算安排增加38.97万元。农林水支出374.67万元，较上年预算安排增加1.98万元。

社会保障和就业支出52.53万元，较上年预算安排减少66.37万元；住房保障支出44.25万元，较上年预算安排增加44.25万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算   243.68    万元，比2020年预算减少      288.8 万元，下降118.52     %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额     0 万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  1   辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆     0 辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目  0 个，涉及资金     0万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目     0个，涉及资金  0   万元。

（九）项目情况说明

1.**项目

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

2.**项目

      ......

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年于都县车溪乡“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：

公务接待费5万元，比上年减0.92万元，主要原因是：加强公务接待管理，严格执行有关管理规定和开支标准。厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

公务用车运行维护费3万元，比上年增加0.2万元，主要原因是：车辆年份较久，维修次数相对增加。

第三部分  于都县xx 局（办）2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。