变更管理系统规章制度

变更管理制度

1.目的

为规变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，避免由于变更失控而引发各类事故的发生，特制定本制度。

2.适用围

本制度适用于公司所属各单位、各部门的变更管理。

3．引用标准及相关文件

《安全生产法》

《危险化学品安全管理条例》

《危险化学品从业单位安全标准化规》

4．定义：

变更管理指企业在工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化；或通过对工艺、设备、环境和管理等永久性或暂时性的变更进行控制，避免因变更风险失控导致事故的发生。

5. 变更类别

5.1工艺、技术变更，主要包括：

5.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更；

5.1.2原料介质变更；

5.1.3工艺及操作条件的重大变更；

5.1.4工艺设备的改进和变更；

5.1.5操作规程的变更；

5.1.6工艺参数的变更；

5.1.7公用工程的水、电、气、风的变更。

5.2设备设施的变更，主要包括：

5.2.1设备设施的更新改造；

5.2.2安全设施的变更；

5.2.3更换与原设备不同的设备或配件；

5.2.4设备材料、工具的替代变更；

5.2.5 仪表监控系统、控制系统及逻辑的改变；

5.2.6临时的电气设备等。

5.3管理变更，主要包括：

5.3.1法律法规或标准的变更；

5.3.2操作人员和操作对象的变更；

5.3.3管理机构的变更；

5.3.4管理职责的变更；

5.3.5供应商和承包商

5.3.6管理制度和标准发生变化等。

5.4环境变更：主要指作业时间、空间和社会背景发生改变。

6.职责

6.1 总经理全面负责全公司的变更管理；

6.2各分管领导按照审批权限，负责分管围的变更审批；

6.3人事处负责组织机构、劳动组织和关键操作岗位人员的变更管理；

6.4生产技术处负责生产、工艺及技改、公用工程变更及自然环境灾害和恶劣气候和作业区域的变更管理；

6.5设备处负责设备设施的变更管理，包含（增添、弃用、报废）；

6.6安全法律、法规、标准规的变更由安全处负责管理，并对各单位变更管理进行监督检查。

6.6塑料二厂负责电气、仪表的变更；

6.7企管处负责管理制度的变更；

6.8各职能部门、生产厂按照公司《安全生产责任制》的职责分工，在各自的职责围制定本专业管理的变更管理细则或具体实施办法，具体落实实施，并存档。

永久性变更带来的新增措施融入标准、规程或制度。

相关职能部门指导基层单位实施分管专业的变更管理，各单位分管本单位的变更管理，建立本单位的一般变更和重大变更清单。

员工负责岗位相关的变更管理，落实变更风险控制措施。

7.变更管理的要求

7.1变更分类

工艺、设备、环境和管理变更分三级：同类替换、一般、重大三级。

7.1.1同类替换：指符合原设计参数、规格型号、材质、生产工艺、操作方式和环境条件、管理标准相同的变更。一般由各单位组织实施，存档。

7.1.2一般变更：指在现有设计参数、规格型号、环境条件、管理标准许可围的改变、影响较小，不造成工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准等的改变。一般由基层单位提出申请到职能处室，由职能处室领导审批，基层单位组织实施，存档。

7.1.3重大变更：指影响较大、涉及工艺参数、规格型号、环境条件、管理标准的改变，导致工艺技术改变、设施功能变化、环境风险增大、管理标准偏离等。一般由职能处室提出申请，上报主管领导和公司领导审批，职能处室实施存档。

7.2明确变更容；

7.2.1工艺变更：主要涉及工艺流程的改变。

——超出生产能力的改变；

——物料介质的改变（成分比例的改变）；

——化学药剂和催化剂的改变；

——工艺设计依据的改变；

——工艺控制参数的改变（温度、压力、流量）；

——操作规程等工艺文件的改变；

——产品质量指标的变化（一般）；

——工艺流程和操作条件的改变；

——软件系统的改变

7.2.2设备变更：设备设施物理条件的改变

——设备的更新改造；

——设备设施设计负荷、依据的改变；

——设备和工具的改造或改进；

——电气仪表控制系统、监控体统及逻辑的改变；

——安全报警装置位置及设定值的改变；

——设备、原材料供货商的改变；

——装置设计和安装过程布局改变；

——设备材料代用改变。

7.2.3环境变更：作业时间、空间和社会背景发生改变。（社会自然环境、作业环境）

7.2.4管理变更

——法律法规和标准的变更；

——机构和人员的变更；

——工作程序的变更。

7.3对于变更可能导致的风险进行评价；

7.4根据评价结果，制定控制措施。

变更程序

否

否

8.1变更申请

变更申请 → 变更评估 → 变更审批 → 变更实施 → 变更验收

8.1.1提出变更：作业现场作业人

8.1.2确定分级：作业现场负责人应出不判定变更类型、等级、影响因素、围等情况，确认变更登记。同类替代现场组织实施。

8.1.3提出申请：按分类、分级做好实施变更前的各项准备工作，提出变更申请。

8.1.4变更申请的容：

——变更目的；

——变更相关的技术资料；

——变更容；

——变更对健康安全环境的影响；

——对人员培训和沟通的要求；

——变更的限制条件（如时间期限、物料数据等）

申请责任人：作业现场负责人

8.1.5变更评估

评估责任人：变更申请批准人

评估容：潜在的安全风险、环境风险、健康风险、控制措施及方案。

8.1.6变更批准

审批人应对变更带来的影响进行评估，决定是否签字批准。

批准：职能处室组织实施。

不批准：申请单位重新组织实施，制定控制措施的方案。

变更审批责任人：相关部门负责人或公司主管领导

8.1.7变更实施

变更的工艺、设备在运行前，应对影响或设计的相关人员进行培训或沟通。变更涉及人员包括：所在区域的人员、设计的人员、相关的直线组织管理人员、承包商、供应商、外来人员及其他人员。

严格按照变更审批确定的容和围实施，并对变更过程实施跟踪。涉及作业许可的，应按照公司作业规要求办理作业许可；涉及启动前安全检查或工艺危害分析时，应执行相关规定；涉及的所有工艺安全相关资料及操作规程都按《操作规程管理规定》得到审查、修改或更新。

变更实施责任人：组织实施变更的负责人

8.1.8变更验收

变更实施结束后，变更主管部门应对变更情况进行验收。确保变更达到计划要求。变更主管部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。

附：变更申请表

变更申请表

编号： 申请时间： 年 月 日

变更目的

变更类型

□工艺 □设备

□环境 □环境

变更类别

□一般 □重大

□同类替换

变更起止

日 期

□永久 □自 年 月 日至 年 月 日

变更容

主要风险

控制措施

申请部门

申请人

审批部门

审核人

批准人