“双百工程”骨干企业申报材料（22页）

一、现状情况

基本情况

企业名称：XX有限公司

地理位置：龙川街7号

企业规模：7.37万吨/年磷石膏建筑石膏粉、50万m2/年石膏空心条 板、100万m2/年石膏砌块、20万吨/年粉刷石膏粉；以 磷石膏为原料生产水泥缓凝剂 30万吨/年。

主营业务：磷石膏制品销售和研发。

企业职工：190人

企业资产、负债、产值、利润等见下表：

资产负债表

单位名称：XX有限公司

企会01表

2014年02月

金额单位：元

资产

行次

期末余额

年初余额

流动资产：

1

货币资金

2

124,456.94

289,024.66

交易性金融资产

3

应收票据

4

应收账款

6

预付账项

7

300,000.00

300,000.00

应收利息

8

应收股利

9

其他应收款

10

641,410.79

637,410.79

存货

11

一年内到期的非流动资产

12

其他流动资产

14

3839

38

39

16

流动资产合计

1,065,867.73

1,226,435.45

非流动资产：

17

可供出售金融资产

18

持有至到期投资

19

长期应收款

20

长期股权投资

21

投资性房地产

22

固定资产

23

286,645.76

302,984.50

在建工程

24

14,655,371.59

14,476,445.46

工程物资

25

固定资产清理

26

生产性生物资产

27

油气资产

28

无形资产

29

开发支岀

30

商誉

31

长期待摊费用

32

3,300.00

3,300.00

递延所得税资产

33

其他非流动资产

34

非流动资产合计

35

14,945,317.35

14,782,729.96

资产总计

37

16,011,185.08

16,009,165.41

资产负债表（续）

企会01表

单位名称：XX

单位名称：XX有限公司

负债

流动负债：

短期借款

2014年02月 金额单位：元

行次 期末余额 年初余额

40交易性金融负债

40

应付票据

41

应付账款

43

预收账项

44

应付职工薪酬

45

应交税费

46

2,739.30

6,765.41

应付利息

47

应付股利

48

其他应付款

49

8,445.78

2,400.00

一年内到期的非流动负债

51

其他流动负债

52

53

流动负债合计

11,185.08

9,165.41

非流动负债：

长期借款

55

应付债券

56

长期应付款

57

专项应付款

58

预计负债

59

递延所得税负债

60

其他非流动负债

61

62

63

非流动负债合计

64

负债合计

65

11,185.08

6,765.41

股东权益：

66

实收资本（股本）

67

16,000,000.00

16,000,000.00

资本公积

68

减：库存股

69

盈余公积

70

未分配利润

71

少数股东权益

专项储备

股东权益合计

72

16,000,000.00

16,000,000.00

负债和所有者权益）总计

74

16,011,185.08

16,009,165.41

交通情况：项目地址位于云南省安宁市青龙街道办事处白塔村委会 杨家箐后箐山上，毗邻云南云天化天安公司磷石膏渣 库，原享受料运输补贴且成本低；周边陆路、铁路交通 便利，靠近昆楚高速草铺至安丰营段，靠近青龙镇火车 站。

XX有限公司的磷石膏制建材综合利用示范项目是云南省

“ 212 ”重点工程项目，项目是云南省“三个一百”重点工程项目之 一，公司是以实现工业固体废弃物磷石膏资源化综合利用为目标的 专业化综合利用企业。

开展资源综合利用情况

（1 ）原料和产品方案

该项目利用的废弃物品种为云天化磷肥产品副产一一磷石膏， 目前，云南省磷复肥企业磷石膏产能已达到 1700万吨/年以上，其 中云天化集团高浓度磷复肥企业磷石膏产能 1250万吨/年，位居全 国第一。公司计划建设年消耗 68.6万吨磷石膏（干基）的建材生产 线，以磷石膏为原料煅烧30万吨/年磷石膏建筑石膏粉，再以磷石 膏建筑石膏粉为原料生产20万吨/年粉刷石膏粉、7.37万吨/年磷石 膏建筑石膏粉、100万平方米/年石膏砌块、50万平方米/年石膏空 心条板；以磷石膏为原料生产 30万吨/年水泥缓凝剂。

（2）工艺和设备

本项目磷石膏建筑石膏粉、粉刷石膏粉、石膏空心条板、石膏 砌块和磷石膏水泥缓凝剂产品所选用的生产技术在国内均处于先进 水平。公司对各技术提供单位的制造资质、工程业绩进行了严格的 审核，对所需技术的工程应用情况都进行了实地考查，本项目各产 品生产技术的来源（技术提供单位）已落实，各项生产技术成熟可 靠。

（3 ）产品市场、流向、产值

当前，我国正大力推进墙体材料革新和推广节能建筑。该项 目结合云南省高浓磷复肥工业排放磷石膏废渣数量巨大的现时，发

展以磷石膏为原料的石膏建材及水泥缓凝剂产业，有利于改变云南 省墙体材料、水泥生产争土地、争资源、污染环境和破坏生态的现 状，符合国家建筑（墙体）材料革新的政策导向。

该项目是云南省利用副产磷石膏为原料生产高品质石膏建材 的第一个规模性产业化项目，对于推动该省高浓磷复肥企业磷石膏 的资源化利用将发挥积极的示范作用；对于带动云南省相关产业的 多层次发展、建设节约型社会、发展循环经济都有着重要的现实意 义。

云南天安化工有限公司是云南省国家级磷复肥基地的实施主 体之一、云南省最大的高浓磷复肥生产企业，副产磷石膏资源量巨 大，堆存高度集中，发展磷石膏建材产业具有原料供应充足、成本 低的优势。云南天安化工有限公司所处的地理位置和具有的交通运 输优势条件，有利于发展大型石膏建材产业。

该项目石膏建材产品属于绿色新型建材，符合建筑节能、环 境友好、可再生利用的要求，市场容量大，发展前景广阔。

项目拟建厂址位于安宁市青龙镇原杨家箐村，厂址土地为坡 地，交通方便、水电供应有充分保证，厂区周围情况好，适于该项 目建厂。

经 XX 公司充分考察、论证，该项目采用的各建材产品生产 工艺技术先进、成熟、可靠，产品质量高、应用技术配套，有利于 企业做大做强磷石膏建材产业，生产技术来源有可靠保证。

该项目的环保及消防措施合理、周到，正常情况下，不会造 成环境污染或重大安全事故。

项目根据市场需求及原料供应情况确定的生产规模及实施计 划是合理可行的。

本项目财务评价结果项目平均年销售收入 13526.94万元；平 均年利税 2433.76 万元；平均年税后利润 965.5 万元；平均年投资利 税率 17.95%；平均年资本金投资净利润率 17.71%；税后财务内部 收益率 22.44%；所得税后投资回收期 5.84年（含建设期 2 年）。

　本项目属固废利用项目，投资收益一般，但其税后财务内部收益率 能大于安全利率（同期国债利息），财务评价可行。

项目投资具有良好的社会效益。示范作用：该项目是云南省 规模性利用磷石膏制取系列石膏建材产品的第一个工业化项目，其

生产和经营活动可为今后磷石膏的综合利用提供重要的实践经验， 具有综合示范效应。对于带动云南省磷石膏建材产业的健康发展具 有重要的现实意义。减少企业磷石膏堆放费用的支出：磷石膏堆放 不仅占用大量土地，还造成环境污染，已成为制约云南天安化工有 限公司可持续发展的瓶颈。本项目年可有效利用磷石膏 68.6万吨

（干基），在一定程度上可以缓解云南天安化工有限公司磷石膏渣 场的压力，以年每吨磷石膏堆存占地及管理费用支出 40元计，每年

可为企业减少2744万元的支出。就业贡献：项目可为当地社会直接 提供190个就业岗位。通过项目示范辐射和扩散，带动全省磷石膏 建材及应用产业的发展，可为当地及云南省提供更多的就业机会。

对国家贡献：本项目全部工程建成后，平均年销售收入 13526.94万 元，平均年利税2433.76万元，平均年税后利润965.9万元。国家和 企业均可得到一定收益。

二、开展双百工程的总体思路

1.总体思路

2.主要目标及指标体系

现状

中期目标

终期目标

指标体系：

（1）项目主要技术经济指标

表1-1主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

1

磷石膏利用规模

万吨/年

68.6

（干

F基）

2

生产规模及产品方案

⑴

水泥缓凝剂

万吨/年

30

散装外售

⑵

商品磷石膏建筑半水石膏 粉

万吨/年

7.37

包装外售

⑶

粉刷石膏粉

万吨

20

包装外售

⑷

石膏空心条板

万m2

50

耐水条板

⑸

石膏空心砌块

万m2

100

3

年生产日数

天

300

4

原材料、燃料及动力

⑴

磷石膏（干基）

万吨/年

68.60

⑵

石灰

吨/年

19500

⑶

耐水增强剂

吨/年

210.00

⑷

胶粉

吨/年

1200.00

⑸

建筑砂

吨/年

64200.00

⑹

防水剂

吨/年

50.00

⑺

玻璃丝

吨/年

150.00

⑻

脱膜剂

吨/年

52.50

⑼

内涂膜塑料编织袋

万个/年

632

40Kg/ 袋

5

燃料及动力

⑴

一次水

m 3/年

140940

469.8 m 3/d

⑵

电

万度/年

1628.68

⑶

煤

吨/年

39964.29

柴油

吨/年

2150

装载工具用

6

三废排放量

⑴

干燥、煅烧尾气（脱硫除 尘

万 Nm3 /h

28.68

⑵

生活污水（生化处理，达标 排放）

吨/日

24

⑶

炉渣

吨/天

30

出售

⑷

尾气脱硫沉渣

吨/天

4

混配做重钙 或普钙

7

运输量

万吨/年

161.83

⑴

运入量

万吨/年

93.38

⑵

运出量

万吨/年

68.45

8

全厂定员

人

190

9

总图

⑴

厂区总占地面积

米2

114532

171.8 亩

⑵

建构筑物占地面积

米2

46896

⑶

道路、堆场、外管

米2

19500

⑷

建筑系数

%

40.9

10

项目总投资

力兀

13555.22

评价总投资

⑴

建设投资

力兀

12057.52

⑵

建设期利息

力兀

513.90

⑶

流动资金

力兀

984.07

11

项目规模总投资

力兀

12866.37

报建用

12

项目资本金

力兀

5452.35

13

项目资本金比例

%

40.20%

14

平均年销售收入

力兀

13526.94

15

成本和费用

⑴

平均年总成本费用

力兀

10283.82

⑵

平均年经营成本

力兀

9185

16

平均年利税总额

力兀

2433.76

17

平均年利润总额

力兀

1287.33

18

平均年所得税

力兀

321.83

19

平均年税后利润

力兀

965.50

20

财务评价指标

⑴

投资利润率

%

9.50%

⑵

投资利税率

%

17.95%

⑶

资本金净利润率

%

17.71%

⑷

全员劳动生产率

力兀

71.19

⑸

财务内部收益率

%

22.44%

税后

⑹

财务净现值（税后）

力兀

7058

⑺

投资回收期（税后）

年

5.84

含建设期二年

⑻

财务内部收益率

%

24.03%

税前

⑼

财务净现值（税前）

力兀

8483

⑽

投资回收期（税前）

年

5.62

含建设期二年

(11)

资本金财务内部收益率

%

46.28%

税后

(12)

资本金财务净现值

力兀

11920

税后

(13)

盈亏平衡点

%

61.60%

21

借款偿还期

年

5.90

（2 ）单位产品能耗：

能耗指标

本项目年综合能源消耗表

序号

种类

单位

年消耗量

折标系数

折标准煤

比例

(tce)

1

电

万 kW.h

1628.6763

1.229tce万 Kw.h

2001.64

6

3.260 tce/万

Kw.h

5309.48

2

烟煤

t

39964.29

0.7061tce/t

28218.79

84.58

3

柴油

t

2150

1.4571tec/t

3132.765

9.39

4

新水

3 m

140940

0.0857kgce/ mi3

12.08

0.036

5

当量值合计

33365.27

100

6

等价值合计

36673.11

注：1、电力折标系数，当量值选用折标系数按 0.1229 tee万Kw.h ;等价值选用指

标系数 3.260 tee万 Kw.h。

2、 项目烟煤检验平均低位发热量 20670kj/kg，经计算烟煤折标按系数

0.7061tee/t 选取。

3、 柴油折标系数按 1.4571tec/t（ GB/T 2589-2008 附录 A）

4、 新水折标系数按 0.0857kgce/ m3（ GB/T 2589-2008 附录 B）

本项目各产品单位能耗表

序号

产品指标名称

项目指标值（kgce/t）

1

单位磷石膏建筑石膏粉综合能耗

62.11

2

单位粉刷石膏粉综合能耗

13.98

3

单位石膏砌块综合能耗

0.94

4

单位石膏空心条板综合能耗

1.05

5

单位水泥缓凝剂综合能耗

40.76

本项目每年综合能源消耗总量当量值为 33365.27tce每年综合

能源消耗总量等价值为36673.11tces本项目采用高效热风炉产生高 温烟气为煅烧热源，并将煅烧使用后的废烟气作为烘干热源，简化 了工艺流程，降低了能耗。因此，本项目的单位产品能耗较低。

三、主要任务及建设项目

主要任务，将采取哪些措施实施双百工程，可分阶段任 务。

建设项目：

项目名称：磷石膏制建材综合利用示范项目

建设地点：安宁市青龙街道白塔村委会杨家箐后箐。

规模、品种、规格

根据对云南省内外、昆明市周边区域建材市场的调查和预测， 考虑到项目产品的市场开拓、经济规模及示范作用，确定云南天安 化工有限公司磷石膏建筑石膏粉生产规模为 30万吨/年，并以此为 基础发展系列石膏建材产品；磷石膏制水泥缓凝剂生产规模为 30吨

/年。本项目石膏建材系列产品的生产规模如下：

生产磷石膏建筑石膏粉及其系列石膏墙材产品

年产B半水建筑石膏粉30万吨（生产规模）；

年外售B半水建筑石膏粉7.27万吨；

以14万吨B半水建筑石膏粉为基粉，年产 20万吨粉刷石膏 粉（石膏基干粉砂浆）；

以6.46万吨B半水建筑石膏粉为主要原料，年产 100万平方 米石膏砌块(按 100mm 厚度砌块计)；

以2.17万吨B半水建筑石膏粉为主要原料，年产 50万平方 米石膏

空心条板(按90mm厚度条板计)。

年消耗 36.6 万吨磷石膏(湿基)，生产磷石膏水泥缓凝剂 30 万吨。

项目产品品种、规格及质量指标

(1)B半水建筑石膏粉产品

B半水建筑石膏粉为疏松状粉状产品，外销产品包状规格为

40kg/袋。建筑石膏粉的质量检验执行《建筑石膏》国家标准

( GB9776-2008)。

( 2)粉刷石膏粉

本项目粉刷石膏粉产品的质量执行“粉刷石膏” JC/T517-93 行 业标准。

( 3)石膏空心条板质量标准 本项目石膏空心条板产品为板状物，产品质量执行国家建材行

业标准 JC/T829-199&产品规格：2400-3000X 600X( 60)( 90)

(120) mm/块。

( 4)石膏砌块

本项目石膏砌块产品质量执行国家建材行业标准( JC/T698— 1998)。

( 5)磷石膏水泥缓凝剂 国家对工业副产石膏(含磷石膏)用于水泥原料的要求发布了

《用于水泥中的工业副产石膏》标准(GB/T21371-2008),本项目 采用此标准。

本项目磷石膏煅烧工艺技术的选择：

XX 有限公司和项目可研人员对国内工业上应用的四种主要磷石

膏煅烧技术进行了详细的生产实地考察和用户追踪调研，从原料的

适用性、产品性能、节能、投资、环保等多个方面进行了全面评 价，得出以下结论：

①一步法直热回转窑与一步法闪烧回转窑是类似的煅烧技术。

　流程简单，设备投资低，容易操作，但对于煅烧游离水含量大的磷 石膏原料，保证产品质量的稳定有很大难度，煅烧排放尾气温度高 （能耗高），实现自控生产较难。只适宜规模性生产对产品质量波 动要求低的建筑石膏粉。

② 二步法分室流化床与二步法沸腾炉均属流态化慢速煅烧技 术。二步法慢速煅烧是先将原料大部分游离水烘干脱去，再进行石 膏粉煅烧，有利于生产工艺的稳定，有利于烧出高品质的石膏粉， 尤其适应于高含附着水的磷石膏原料。流态化煅烧，床层温度均 匀、易调节，能保证产品的低温煅烧；石膏脱出水分与物料层快速 分离，煅烧效率高；煅烧排放尾气不与物料掺混，温度低（能耗 低），除尘负荷小。这两种方法适合于大规模连续化自控生产，能 稳定烧出高质量的石膏粉。这两种方法由于采用的煅烧载热体不 同，在煅烧设备的生产效率和投资上有不同。分室流化床体积较 大，占地大；同等煅烧负荷的沸腾炉体积可比分室流化床小很多， 占地小。二步法沸腾炉煅烧，需要采用双热源是其不足之处，但综 合评价，其设备生产效率比分室流化床高。二步沸腾炉法生产技术 成熟，目前在国内投产磷石膏建筑石膏粉生产规模最大（ 30 万吨/ 年），用户反映好。

经多方调研、考察，技术方案分析比较，确认本项目磷石膏煅 烧适宜采用的煅烧技术为：二步法沸腾炉和二步法分室流化床法。

在这两种煅烧技术中，二步沸腾炉法投资略高。本报告从技术 先进、可行，项目投资、财务分析稳妥可靠考虑，选用二步法沸腾 炉工艺技术进行磷石膏建筑石膏粉生产的技术经济评价。

主要原料来源，水、电供应情况：

磷石膏原料用管道输送、运距短，云南天安化工有限公司还 提供建设磷石膏预处理装置，以保证原料磷石膏的品质。该地块与 云南天安化工有限公司相邻，从云南天安化工有限公司磷酸厂至项 目厂址，有公路直达，距离短。

水、电供应条件较好。电由云南天安化工有限公司降压站供

给。云南天安化工有限公司工厂区工艺进水总管（ DN500）、生活

进水总管（DN300）从厂区附近经过，本项目由工艺水总管上接支

管（DN200）、从生活进水总管（DN300）接支管（DN80）到厂址 区可满足本项目的用水要求。

建设场地、建筑面积、厂房：

本项目全部建设项目布置在坡地地块，厂址区占地总面积 171.8

亩。根据总平面布置原则，建构筑物总平面布置如下：

全厂分为行政生活区；石膏砌块及条板生产区；磷石膏原料及 辅料区；磷石膏煅烧及砌块、条板生产区，四大功能区。

工厂的行政生活区（包括：综合办公楼、倒班宿舍、食堂 等），布置在与生产区相隔离的厂区最东部地块（最上风向）。

磷石膏煅烧车间粉尘较大，煤堆棚、磷石膏、辅助原料堆棚属 无组织排放，布置在工厂区最南部区域（下风向）。粉刷石膏粉、 砌块、条板生产车间就近煅烧车间石膏粉筒仓两侧布置，以便石膏 粉转运，减少中间贮存。砌块、条板生产车间较干净布置在该区域 上风侧。

工厂区变电所布置在靠近用电负荷中心的上风向或平行风向区 域。

粉剂产品库、板（块）材产品库出货站台集中布置在出厂货物 转运场一侧，出厂货物转运场就近厂外公路，使大宗货物出厂便 捷。

本项目总平面布置的特点是，物流符合流程，运输便捷，原料 与产品分流，人与货物分流，生产区不受货物运输的干扰。

本项目厂区建构筑物情况见表 7-1。

表7-1总平面布置主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

厂区占地面积

ha

11.4532

171.8 亩

2

建、构筑物占地面积

m2

46896

3

道路、装卸车场占地面积

m2

19500

4

建筑系数

%

40.9

5

绿化占地面积

m2

21350

6

绿化系数

%

18.64

节能环保设施

本项目总体可视为一个环保项目，总投资即为环保投资。对于 本项目工业生产的环保设施是用于磷石膏干燥机、煅烧炉、砂子干 燥机尾气、缓凝剂半水石膏粉煅烧尾气及粉料输送包装过程排气的 净化；生活污水处理和全厂绿化，投资估算见表 9-3。

表9-3环保投资估算表

序号

环保设备名称

数量

价格（万元）

1

袋式除尘器

5

520

2

引风机、排气筒等

5

75

3

各种含尘气体除尘净化装置

10

90

5

文丘里麻石水膜除尘器系统

1

40

6

空压机

2

30

7

污水治理装置

16

8

运转设备降噪设施

6

9

绿化

35

合计

812

本项目的环保设施投资为812万元，占建设投资额的6.73 %

项目投资估算

建设投资估算表（形成资产法）

骨口. 序号

工程项目名 称

估算价值（万元）

估算价值

（万元）

备注

设备购

置费

安装工 程费

建筑工 程费

其它费 用

-一一

固定资产费 用

1.1

工程费用

1.1.1

主要生产项 目

⑴

磷石膏渣场

40.00

40.00

米料场

⑵

磷石膏原料 库

150.00

22.50

146.00

298.50

⑶

石膏粉生产 车间

700.00

114.00

184.80

996.80

⑷

石膏粉转运 工序

60.00

9.60

69.60

⑸

粉刷石膏粉 生产车间

357.83

78.72

96.00

532.55

⑹

石膏砌块及 条板生产车

间

570.00

91.20

90.00

751.20

⑺

水泥缓凝剂 生产车间

620.00

144.00

150.00

894.00

小计

2457.83，

138.02

686.80

0.00

3582.65

1.1.2

辅助生产项 目

⑴

煤库

24.00

24.00

⑵

机电、仪修

8.00

8.00

⑶

化验、质检 室

20.00

20.00

⑸

石膏砌块及 条板凉房

192.00

192.00

⑹

综合楼

40.00

40.00

⑺

石膏粉、粉 刷粉产品库

105.00

105.00

⑻

石膏砌块及 条板凉晒场

202.50

202.50

⑼

砂子原料库

18.00

18.00

⑽

石膏砌块及 条板产品库

140.00

140.00

(11)

水泥缓凝剂 产品库

25.00

2.00

560.00

587.00

小计

53.00

2.00

1481.50

0.00

1336.50

1.1.3

公用工程项 目

⑴

供电外线工 程

90.00

90.00

⑵

厂区供变电 系统

90.00

60.00

25.00

175.00

⑶

厂区供水系 统

24.60

25.00

41.05

90.65

⑸

消防设施及 给水

18.00

15.00

33.00

⑹

通讯

3.50

0.50

4.00

⑺

排水系统

8.00

8.00

⑻

总图运输

①

厂址挖填平 整

60.00

60.00

②

厂址道路及 回车场

110.00

110.00

③

厂址围墙

60.00

60.00

④

运输工具

a

产品装运叉 车

42.00

42.00

b

石膏粉产品 搬运皮带

14.00

14.00

c

缓凝剂成品 库上料装载

车

35.00

35.00

d

煤库、渣场 加料装载车

70.00

70.00

e

货运车

14.00

14.00

f

环保系统

①

尾气湿处理 系统

65.00

13.00

6.20

84.20

②

污水处理

6.00

15.00

21.00

③

炉渣堆场

8.00

8.00

④

厂区绿化

35.00

35.00

小计

380.10

203.50

368.25

0.00

951.85

1.1.4

服务性工程

⑴

厂区食堂

8.00

2.00

20.00

30.00

⑵

厂区浴室

6.00

6.00

14.00

⑶

厂区厕所

6.00

6.00

⑷

厂区倒班宿 舍

99.00

99.00

⑸

大门及值斑 室

10.00

6.00

16.00

小计

18.00

8.00

137.00

0.00

163.00

1.1.5

工程费用合 计

2908.93 (

551.52 24

73.55

6034.00

1.2

固定资产其 他费用

1.2.1

建设管理费

(1)

建设单位管 理费

88.34

88.34

财建

【2002】

394号

(2)

建设工程监 理费

142.13

142.13

发改价格

〔2007〕

670号

122

建设项目前 期工作咨询 费

24.62

24.62

计价格 【1999】

1483 号

123

勘察设计费

计价格

【2002】

10号

(1)

勘察费

30.17

30.17

工程费的

0.5%

(2)

设计费

194.27

194.27

工程费的

3.5%

(3)

施工图预算 编制费

19.43

19.43

设计费的

10%

(4)

竣工图编制 费

15.54

15.54

设计费的

8%

1.2.4

环境影响咨 询服务费

10.65

10.65

计价格

【2002】

145号

1.2.5

劳动安全卫 生评审费

15.09

15.09

工程费的

0.25%

1.2.6

场地准备费 及临时设施

费

60.34

60.34

工程费的

1%

1.2.7

工程保险费

18.10

18.10

工程费的

0.3%

1.2.8

联动试运行 费

29.09

29.09

设备费的

1%

1.2.9

招标代理服 务费

10.17

10.17

计价格

【2002】

1980 号

1.2.10

地质灾害评 估

8.00

8.00

1.2.11

水保方案费

10.00

10.00

固定资产其 他费用小计

675.94

675.94

1.3

固定资产费 用合计

2908.93 (

551.52 24

73.55

675.94

6709.94

-二二

无形资产费 用

2.1

建设用地费

4160.00

4160.00

171.8

亩，24.21

万/亩

无形资产费 用小计

4160.00

4160.00

三

其他资产费 用

3.1

生产准备费

68.40

68.40

3.2

生产用办公

用具购置费

22.80

22.80

其他资产费 用小计

91.20

91.20

四

预备费

1096.11

1096.11

（1+2+3）

*10%

4.1

基本预备费

4.2

涨价预备费

预备费小计

五

建设投资合 计

2908.93 （

551.52 24

73.55 602

3.25 12057

\25

占估算投资 比例

24.13%

5.40%

20.52%

49.96%

100.00%

四、创建双百工程总体效益分析

1.经济效益：

企业财务内部收益率： 24.03% （税前）

22.44% （税后）

投资回收期： 5.62年（含两年建设期，税前）

5.8 4年（含两年建设期，税后）

年销售收入： 13526.94万元

年利润： 965.5万元

2.生态环境效益

（1）防止环境污染的需要

XX有限公司磷石膏制建材综合利用项目是以云南天安化工有限 公司所排放的磷石膏作为生产的原材料，用于生产磷石膏建筑石膏 粉、粉刷石膏粉、石膏砌块、石膏空心条板、水泥缓凝剂。可以防 止磷石膏自然堆放对环境造成污染，实现了变废为宝，保护环境。

改革开放以来，我国一直强调在工业生产中预防环境污染。早 在 1983 年，国务院就颁布了《关于结合技术改造防治工业污染的决 定》，于 2003年 1月 1日正式颁布实施了《清洁生产促进法》，要 求工业企业要从源头治理污染，在生产过程中要控制和减少污染物 的产生和排放，逐步实现零排放。

　XX 有限公司磷石膏制建材综合利 用项目的建成，可以用清洁生产的理念，充分合理地利用云南天安 化工有限公司所排放的磷石膏，从源头开始治理污染，保护环境， 变废为宝，造福于社会和企业。有利于资源节约和环境友好型社会 的建设。

（2）资源综合利用、发展循环经济的需要 循环经济是将清洁生产和废弃物的综合利用融为一体的一种生 态型经济，是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以 “减量 化、再利用、资源化 ”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特 征，符合可持续发展理念的经济增长模式，是对 “大量生产、大量消 费、大量废弃 ”的传统经济增长模式的根本变革。资源的综合利用是 指在矿产资源开采过程中对共生、伴生矿进行综合开发与合理利 用；对生产过程中产生的废渣、废水（液）、废气、余热余压等进 行回收和合理利用；对社会生产和消费过程中产生的各种废物进行 回收和再生利用。

发展循环经济是缓解资源约束矛盾的根本出路，为了减轻经济 增长对资源供给的压力，必须大力发展循环经济，实现资源的高效 利用和循环利用。大力发展循环经济，推行清洁生产，可将经济社 会活动对自然资源的需求和生态环境的影响降低到最小程度，从根 本上解决经济发展与环境保护之间的矛盾。同时发展循环经济也是 提高经济效益的重要措施，大力发展循环经济，提高资源的利用效 率，增强国际竞争力，已经成为我国面临的一项重要而紧迫的任 务。

我国在《节约能源法》、《环境影响评价法》、《可再生能源 法》等法规中，均提出了发展循环经济相关方面的要求。

　2004 年修 订了《固体废物污染环境防治法》，各地也相继出台了地方性法规 为各地依法推动循环经济的发展奠定了基础。

本项目先进成熟工艺，把云南天安化工有限公司所排放的磷石 膏用于生产磷石膏建筑石膏粉、粉刷石膏粉、石膏砌块、石膏空心 条板、水泥缓凝剂。实现了资源的综合利用，变废为宝，符合发展 循环经济的要求，属国家支持建设的项目。

（ 3）对改善建筑节能、节约土地具有十分重要的意义

本项目将生产石膏砌块、石膏空心条板等，为新型墙材，新型 墙材节能、节土、利废的效果十分显著，以节能为例，我国现有的 空心砖砌块、各种利废砖，加气混凝土 GRC 板材等新型墙体材料， 平均生产能耗每万块 0.7 吨标煤，比传统砖降低 47%，采用这些新 型墙体材料，建造达到《民用建筑节能设计标准》的建筑，可使每 平方米建筑采暖能耗从目前的31.5Kg降到15.8?22Kg。节能率 30%~ 50%。可见本项目对改善建筑节能，保护环境，节约土地具 有十分的重要意义。

（4）XX 有限公司磷石膏制建材综合利用示范项目的建成，能 为昆明市及周边城市提供优质的磷石膏建筑石膏粉、粉刷石膏粉、 石膏砌块、石膏空心条板、水泥缓凝剂，对当地新型建材的发展具 有积极的作用。

本项目结合云南省高浓磷复肥工业排放磷石膏废渣数量巨大的现 时，利用磷石膏为原料发展石膏建材产业，符合国家推进墙体材料 革新和推广节能建筑的政策导向；有利于促进工业固体废物的综合 利用和减量化，节约土地、石材、砂子、天然石膏等有限资源，改 变墙体材料生产争土地、争资源、污染环境和破坏生态的现状，促 进磷复肥企业的循环经济发展；石膏建材、水泥缓凝剂产品属于绿 色新型建材，符合建筑节能、环境友好、可再生利用的要求，市场 容量大，发展前景广阔；磷石膏原料成本低、品质好；采用的生产 技术成熟可靠、生产规模大，产品质量高、应用技术配套，有利于 企业做大做强磷石膏建材产业。本项目是云南省利用副产磷石膏为 原料生产石膏建材的第一个规模性产业化项目，对于推动云南省高 浓磷复肥企业磷石膏的资源化利用将发挥积极的示范作用；对于带 动云南省相关产业的多层次发展、建设节约型社会、发展循环经济 都有着重要的现实意义。

社会效益

示范作用：该项目是云南省规模性利用磷石膏制取系列石膏建材产 品的第一个工业化项目，其生产和经营活动可为今后磷石膏的综合 利用提供重要的实践经验，具有综合示范效应。对于带动云南省磷 石膏建材产业的健康发展具有重要的现实意义。减少企业磷石膏堆 放费用的支出：磷石膏堆放不仅占用大量土地，还造成环境污染， 已成为制约云南天安化工有限公司可持续发展的瓶颈。本项目年可 有效利用磷石膏 68.6万吨（干基），在一定程度上可以缓解云南天 安化工有限公司磷石膏渣场的压力，以年每吨磷石膏堆存占地及管 理费用支出 40元计，每年可为企业减少 2744 万元的支出。就业贡 献：项目可为当地社会直接提供 190 个就业岗位。通过项目示范辐 射和扩散，带动全省磷石膏建材及应用产业的发展，可为当地及云 南省提供更多的就业机会。

五、保障措施

保障完成双百工程采取的相关措施